眼镜批发客户赊账怎么管？额度、账期与应收分别核对
客户赊账信用额度账期管理应收账款
把客户授信规则、账期、未结往来和收款记录放在同一业务范围内核对，不能只看一个总欠款数字。
授信政策先明确
为客户确认对应账套、信用额度、账期和结算安排，明确由谁审批与维护。等级价格与信用政策是不同规则，不宜混为一项配置。
是否提示或阻止继续开单、发货，应按企业规则和系统配置核对。不能把所有逾期场景都理解为相同的处理方式。
欠款需要能追到业务依据
抽查客户未结记录，回到原业务单据核对金额、到期日与已收款。退货、折让、预收与核销会影响结果，需要分别解释。
出现欠款差异时，先确认当前公司、客户账套和时间范围，再检查对应流水。不要直接修改余额来掩盖没有查清的差异。
用正常与异常样本验收
准备额度内、接近额度和存在到期或逾期记录的样本，检查业务入口的提示和权限。收款、退货及反审核后，再核对风险状态是否与记录一致。
提醒是辅助核对的入口，不等于客户已收到外部催款或已经回款。联系人、收款责任和异常跟进仍需企业明确。